Montería, 21 de septiembre de 2023. A lo largo del primer semestre del año 2023, el proceso de Seguimiento y Control desarrolló diferentes actividades, en el marco de las líneas de trabajo que rigen las labores de las oficinas de control interno, específicamente se realizó lo siguiente:
- Seguimiento a planes de mejoramiento y compromisos de proceso.
- Acompañamiento a procesos institucionales en ejercicio de identificación de riesgos y determinación de controles
- Ejecución de programa de auditorías
- Realización de auditoría interna de calidad – SIGEC
- Realización de Informe Semestral de Evaluación del Estado del Control Interno
- Realización de auditoría con base en los principios del control interno contable
- Realización de auditoría con base en los principios del control interno contable.
- Verificación y seguimiento a las acciones de plan de austeridad
- Monitoreo y seguimiento a la respuesta oportuna y pertinente a las PQRSDF hechas a procesos
- Monitoreo y control a denuncias o reportes de incumplimiento de funciones
- Seguimiento al desarrollo de planes de mejoramiento suscritos con entes externos de certificación y control
- Acompañamiento a procesos de inventario y entrega de cargos de funcionarios
- Seguimiento a la implementación de controles para mitigar la materialización de riesgos de gestión, de seguridad y salud en el trabajo y de carácter ambiental.
- Seguimiento a los programas de vigilancia epidemiológicos.
- Seguimiento a la matriz de investigación de peligros y riesgos IPEVR.
- Seguimiento a la administración de recursos, por medio de arqueos a cajas menores.